（2011年1月12日在农安县第十六届人民代表大会第五次会议上）

　　县财政局局长

各位代表：

　　我受县政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议；并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2010年财政预算执行情况

　　今年是“十一五”的最后一年，也是财政发展很不平凡的一年。财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，全面落实科学发展观，锐意进取，开拓创新，顶住了支出快速增长的考验，取得了财政收入再上新台阶的成绩，圆满完成了各项工作任务，预算执行情况较好。

　　（一）2010年财政收入执行情况

　　全县地方级财政收入实现72,516万元，比上年增收24,211万元，增长50.1%，完成预算的131.8％；比“十五”末期实际增收60,612万元，增长509.2％。

　　全县一般预算全口径财政收入实现154,763万元，比上年增收42,891万元，增长38.3%，完成预算的123.8％；比“十五”末期实际增收127,966万元，增长477.5％。其中：国税部门完成80,538万元，比上年实际增收20,333万元，增长33.8％，完成预算的121.1％；地税部门完成54,032万元，比上年实际增收13,825万元，增长34.4％，完成预算的108.1％；财政部门完成20,193万元，比上年实际增收8,733万元，增长76.2％，完成预算的237.6％。

　　全县财政总收入完成305,334万元，比上年增收69,059万元，增长29.2%，完成预算的180.3％；比“十五”末期实际增收221,013万元，增长262.1％。其中：地方级财政收入72,516万元，上级补助收入219,505万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入3,702万元，上年国债转贷资金结余937万元，上年结余收入8,408万元，调入资金266万元。

　　基金总收入实现58,995万元。其中：基金收入实现26,516万元，省补助收入15,800万元，上年结余16,679万元。基金收入的主要来源是国有土地使用权出让金收入。

　　（二）2010年财政支出执行情况

　　全县一般预算总支出实现305,334万元，其中：一般预算支出287,249万元，上解支出12,289万元，国债转贷资金结余937万元，年终结余4,859万元。

　　一般预算支出中，一般公共服务支出17,582万元，比上年实际增长12.2％；国防支出1,151万元，比上年实际增长637.8％；公共安全支出12,091万元，比上年实际增长39.5％；科教支出68,963万元，比上年实际增长29.9％；文化体育与传媒支出6,141万元，比上年实际增长304.3％；社会保障和就业支出49,414万元，比上年实际增长19.8％；医疗卫生支出20,855万元，比上年实际增长17.6％；环境保护支出7,498万元，比上年实际增长25％；城乡社区事务支出18,305万元，比上年实际增长57.6％；农林水事务支出45,688万元，比上年实际增长38.9％；交通运输支出7,156万元，比上年实际增长1.3％；资源勘探电力信息等事务支出1,700万元，比上年实际增长1％；商业服务业等事务支出7,466万元，比上年实际增长90.1％；金融监管等事务支出20万元，比上年实际增长100％；国土资源气象等事务支出3,170万元，比上年实际增长131.7％；住房保障支出10,693万元，比上年实际增长203.5％；粮油物资储备等管理事务支出7,235万元，比上年实际增长648.2％；国债还本付息支出2,068万元，比上年实际增长30.7％；其他支出53万元。

　　基金总支出完成58,995万元，其中：本年基金支出44,236万元；调出资金12万元，结转下年支出14,747万元。基金支出主要是支付收储土地招拍挂清算费用。

　　（三）财政收支平衡情况

　　2010年全县财政一般预算总收入完成305,334万元，财政总支出完成305,334万元，收支相抵，预算平衡。基金总收入完成58,995万元，基金总支出完成58,995万元，收支相抵，预算平衡。

　　（四）预算执行的特点

　　一是财政收入快速增长。全县上下牢固树立财源意识,切实把抓项目促发展、做大做强财政经济蛋糕作为财政工作的重中之重,抢抓发展机遇,创新思路措施,强化协调服务,落实工作责任,加大财源建设投入力度,千方百计培植财源。财政收入规模比“十五”期间实现了“翻番”增长，2010年地方级财政收入是2005年的6倍，年均增幅达到43.5%；2010年全口径财政收入是2005年的5.8倍，年均增幅达到42%。财政收入实现了持续稳定快速增长,财政实力逐年增强。

　　二是财政支出稳步扩大。2010年财政一般预算支出是2005年的4.2倍，年均增幅达到33.3%。财政支出的高速增长保障了国家政策的有效落实，保障了全县重点项目支出的需要，保障了拖欠工资补发的实施，保障了“三农”、教育、社保、卫生等各项社会事业发展需求。

　　2010年，财政收支形势总体是好的，预算执行情况比较理想，但受多种因素影响，收支矛盾依然突出。一是地方财政收入比重偏低，可用财力数额偏小。本年度，尽管财政收入实现了较快增长，但受财政体制和特殊税源结构影响，地方级财政收入总量仅占全口径收入总量的46.9%，收入质量不高，地方财力占比较低。二是支出压力逐年增加。在考虑农业、教育等支出法定增长需要的情况下，还要偿还政府性债务、支付工程欠账、各种民生支出配套，并且基础设施建设项目逐年增加。这些都需要在今后的工作中统筹安排，逐步解决。

　　一年来，为了确保全年预算任务的完成，重点做好以下几个方面工作：

　　(一)突破常规，创新机制，挖掘财政增收潜力。本年度，各部门积极抓住全县经济持续发展的良好机遇，通过创新征管机制、强化收入监管、加强分析研究、完善激励约束等一系列有力措施，推动财政收入迈上新台阶，收入增量和增幅实现了新跨越。年初制订了全年收入目标责任制，明确到税种、落实到部门，激活所有有利于县域经济发展和增加财税收入的因素，方方面面一起想办法、出点子，形成了齐心协力抓收入的浓厚氛围。加强了对责任部门目标任务考核，严格按时间进度考核，做到以旬保月、以月保季、以季保年，确保实现时间进度要求和超额完成全年目标。定期召开财政收入调度会和形势分析会，动态掌握财政收入入库情况，积极应对征管中的不利因素，进一步加强对组织收入工作的管理，抓重点，攻难点，挖潜力，确保收有来源，管有措施，为增收提供了强有力的组织保障。