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2016年度

 

 

农安县工业和信息化局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年9月 8日

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1、提出全县新型工业化和信息化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，指导行业质量管理工作。
2、监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。
3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、按规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责指导和推进行业技术创新和技术进步；组织实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责散装水泥推广管理工作。
4、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。
5、负责全县开发区和工业集中区发展建设中重大问题的调查研究，提出发展战略、产业规划等决策建议并制定支持措施，指导开发区有关工作。
6、拟订全县国内、外贸易发展规划；推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
7、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责二手车、报废汽车、再生资源回收和汽车流通的监管工作；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
8、负责全县进出口企业经营许可证备案管理工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
9、负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
10、拟订全县经济技术合作、招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施。
11、负责指导全县招商引资工作,组织全县重大招商引资活动；组织参加县域外展销展览工作。
12、负责全县园区的宏观管理和指导工作；拟订全县园区的总体发展战略和相关政策；负责全县园区的设立和组织申报等相关工作。
13、负责全县农产品加工业、休闲旅游农业、乡镇企业的规划制定、相关数据的统计上报、运行情况分析、乡镇企业职业技能鉴定等。
14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县工业和信息化局内设七个机构，分别为办公室、经济运行科(行业管理科)、民营指导科、经济贸易科（行政审批科、商贸流通科）、投资促进科、经济技术合作科、综合信息科。

（一）办公室

负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责局机关及所属单位的人事机构编制管理、劳资管理及党务纪检监察、精神文明建设等工作。负责局机关文秘、信息工作；负责会议的组织和信访、保密、保卫及行业安全协调管理工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责局机关财务、会计业务事项及财务管理工作；负责局机关及所属单位的国有资产管理和政务公开工作；负责局所属单位的财务审计和监督工作。

（二）经济运行科(行业管理科)

负责监测、分析全县工业行业经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决工业经济运行中煤电油运等生产要素有关问题；负责交通运输、邮政和通讯运行中的组织协调，协调全县铁路专用线共用和铁路道口管理工作。负责全县工业和信息化重大问题的调查研究，提出政策建议，组织实施工业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责无线电管理、光电信息产业发展和统筹推进全县信息化工作。负责组织拟订全县工业投资规划工作，承担工业和信息化固定资产投资管理的相关工作;负责组织落实国家、省、市支持企业技术创新工作的政策和措施;负责组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责散装水泥推广管理工作；负责落实相关行业（汽车、装备制造、钢铁、有色、黄金、稀土、石化、建材、新材料、轻工、食品、纺织）发展规划和行业政策，实施行业管理与服务。统筹协调全局安全生产工作，负责工业和信息化领域的安全生产行业监管工作；负责安全生产工作日常组织、督促、检查、指导和统计汇总工作；负责联系县安监局和安委会，及时沟通工作进展情况，上报存在隐患信息。
（三）民营指导科
负责民营经济和中小企业的宏观指导，拟定相关法规政策和措施、中长期发展规划和年度计划；负责国家、省县惠企政策的落实；负责服务体系建设、指导投资立项、设立审批及规范管理，建立现代企业制度；负责民营经济发展情况综合和民营经济监测工作。负责指导全民创业工作；负责民营企业和中小企业诚信制度、创业基地和孵化基地建设；指导创业辅导、创业培训、人才队伍建设；负责民营经济信息宣传工作。负责突出发展民营经济综合配套改革和园区建设工作，指导民营经济市场准入、市场监管、市场公平竞争、金融创新等方面的配套改革；推进民营企业建立产学研创新机制；协调解决企业上市过程中的突出问题。提出改善工业企业（中小企业）融资环境的政策措施，促进建立和拓宽企业融资渠道；促进企业信用担保体系建设；指导企业对外融资交流合作。负责全县农产品加工业、休闲旅游农业、乡镇企业的规划制定、相关数据的统计上报、运行情况分析、乡镇企业职业技能鉴定等。
（四）经济贸易科（行政审批科、商贸流通科）
负责我县企业境外贸易市场开发的综合指导与协调；负责全县对外贸易目标制定、分解、牵头组织落实及跟踪督导和服务贸易相关工作。拟订全县对外经济合作（境外就业）政策及相关制度；承担外派劳务（境外就业）人员权益保护及境内外纠纷处理工作。研究起草有关商贸流通领域地方性法规、规章草案；组织商品供求预警、预报、市场运行和监测体系建设，承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；按有关规定对全县成品油流通进行监督管理。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、二手车市场、报废汽车、汽车流通监管、商业体系建设；负责本部门有关商务领域行政许可及其他行政审批事项的受理工作。拟订地方餐饮、住宿等服务行业发展规划和管理规范并组织实施。指导管理和规范再生资源回收行业和旧货流通活动，组织开展商务综合行政执法工作；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作。
（五）投资促进科
负责拟订我县投资促进中长期发展规划并组织实施；拟订、完善全县投资促进的政策措施并组织实施；指导、协调全县投资促进工作，规范对外招商引资活动。负责招商引资重大或重点项目的策划包装、考察论证、跟踪协调和服务工作；组织全县国（境）内外招商引资活动；负责我县经贸代表团出访联络、对接、洽谈、对外宣传推介和经贸交流等相关工作。拟订全县园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责园区的设立和组织申报等相关工作；会同有关部门检查考核园区的招商引资和项目建设工作。
（六）经济技术合作科
负责全县内、外资招商引资及经济合作交流计划指标完成情况的协调调度、统计上报和考核认定工作。负责招商引资项目调度系统的管理和统计上报工作。参与全县开发区和工业集中区发展建设中重大问题的调查研究，提出发展战略、产业规划等决策建议并制定支持措施，指导开发区有关工作；会同有关部门督察相关政策和法规的落实，协调解决开发区发展中的重大问题，为开发区发展创造环境，提供服务。
（七）综合信息科
负责局机关文秘、信息和宣传报道工作；负责经济领域信息的搜集、整理、交流和发布工作。负责文字综合、材料打印、印刷耗材管理工作。负责农安信息港网站的建设和管理工作。负责内网信息的接收和提报工作。
党的组织按党章和有关规定设置。

下设两家预算单位，分别为农安县工业和信息化局（本级）、农安县招商局（二级预算单位）

2016年实有人员61 人，其中：在职人员43人，离退休人员18人。

 

 

 

 

 

 

第二部分2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4983.90	一、一般公共服务支出	14	3493.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	0.49	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9		本年支出合计	22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	1490.00
	12			25
合计	13	4984.39	合计	26	4983.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4984.39	4983.90					0.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3493.90	437.70	3056.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4983.90	一、一般公共服务支出	15	3493.9	3493.9
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	1490	1490
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	4983.90	合计	28	4983.9	4983.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			3,493.90	437.70	3,056.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			437.70	287.70	150.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.9		12.9		12.9		8.6		8.6		8.6
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				80.00	80.00		80.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

一、关于农安县工业和信息化局2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 4984.9万元，支出总计4983.9 万元，与2015年相比，收、支总计各增加1914.5万元，增长38.4%。主要原因：省市部门对企业补贴增加，人员工资增加。

二、关于农安县工业和信息化局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4984.5 万元，其中：财政拨款收入4983.9 万元，占99.98 %；

三、关于农安县工业和信息化局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4983.9万元，其中：基本支出437.7 万元，占8.8%；项目支出4546.2万元，91.2占%；基本支出中，人员经费287.7 万元，占65.7 %；公用经费150万元，占34.3 %。

四、关于农安县工业和信息化局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农安县工业和信息化局2016年财政拨款收、支总计各4983.9 万元，比2015年各增加1914.5万元，增长38.4%。主要原因：省市部门对企业补贴增加，人员工资增加。

五、关于农安县工业和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

农安县工业和信息化局2016年财政拨款支出4983.9 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，财政拨款支出增加1914.5万元，增长38.4 %。主要原因：省市部门对企业补贴增加，人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

农安县工业和信息化局2016年财政拨款支出4983.9万元，主要用于以下方面：基本支出支出437.7 万元，占8.8 %；项目支出支出4546.2 万元，占91.2 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

农安县工业和信息化局2016年财政拨款支出年初预算为 334.77万元，支出决算为4983.9 万元，完成年初预算的 1388.7%。主要原因：对企业政策性补贴增加。

其中：

1年初预算为334.77 万元，支出决算为4983.9 万元，完成年初预算的1388.7 %。决算数大于预算数的主要原因是；对企业政策性补贴增加。

2.年初预算为334.77万元，支出决算为 4983.9万元，完成年初预算的1388.7 %。决算数大于预算数的主要原因是对企业政策性补贴增加。

3年初未申请财政拨款预算，支出决算为1490 万元，决算数大于预算数的主要原因是：结转本年支出。

六、关于农安县工业和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农安县工业和信息化局2016年财政拨款基本支出437.7万元，其中：

人员经费287.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、、住房公积金、采暖补贴’其他对个人和家庭的补助支出

公用经费150万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、、邮电费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于农安县工业和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农安县工业和信息化局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9.0 万元，支出决算为8.6万元，完成预算的 95.5%。公务用车购置及运行费支出决算为8.6万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0 %。2016年“三公”经费支出决算数（小）于预算数的主要原因：公务接待削减。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，其中：公务用车购置及运行费支出增加0万元，增长0 %；公务接待费支出减少0万元，降低0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为8.6万元，占0.17%；公务接待费支出决算为 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费支出8.6万元。其中公务用车购置0万元，；公务用车运行支出为8.6 万元，主要用于安全生产检查，一般业务用车。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出0 万元，主要用于……。全年国内公务接待0 批次，0 人次，比上年增加（减少）0批次，增加（减少）0 人次，。

八、关于农安县工业和信息化局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

农安县工业和信息化局2016年政府性基金年初结转和结余 0万元；本年收入80万元 ；本年支出80万元，其中：基本支出0万元，占0 %，项目支出80万元，占100 %，

1项目支出年初预算为0 万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是省对企业补贴临时增加。

2年初未申请财政拨款预算，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是省对企业补贴临时增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农安县工业和信息化局本级、 等 1 家行政单位以及 等1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 150万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表22行），比2015年增加50.1万元，增长33.4%。主要原因是，人员工资增加

（二）政府采购支出情况

2016年农安县工业和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，农安县工业和信息化局共有车辆3辆，其中，、一般公务用车3辆、

第四部分 名词解释

 

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

核算经营活动取得的收入。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。