附件1：

　　2016年度

　　农安县环境保护局部门决算

　　2017年9月8日

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行国家和省、市有关环境保护法律、法规。会同有关部门制定全县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；

　　2.监督实施国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准；

　　3.负责水体、大气、土壤环境保护，监督废水、废气、固体废弃物、噪声振动、放射性及电磁辐射等环境污染防治；

　　4.组织区域环境评价、环境管理、城市环境综合整治定量考核；

　　5.负责污染减排及排污许可证核发；

　　6.综合管理全县自然生态环境保护工作，组织生态环境影响调查与评价；

　　7.负责全县环境统计和环境监测工作；

　　8.组织协调全县的环境保护宣传教育工作，做好环境保护队伍建设；

　　9.调查处理环境污染事故，协调处理辖区内环境污染纠纷；

　　10.负责环境目标责任书各项指标任务的督促落实。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，农安县环境保护局内设10个机构，分别为办公室、财务科、法制科、宣教科、湿地办、污控科、农地环保科、危险废物管理科、环境影响评价科、信访办。

　　纳入农安县环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1、农安县环境保护局（本级）

　　2、农安县环境监察大队

　　3、农安县环境监测站（二级预算单位）

　　2016年实有人员194人，其中：在职人员156人，离退休人员38人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于农安县环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 2165.95万元，支出总计2165.95万元，与2015年相比，收、支总计均增加485.69万元，增长29%。主要原因：节能环保支出增加。

　　二、关于农安县环境保护局2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2165.95万元，其中：财政拨款收入2165.95万元，占100 %。

　　三、关于农安县环境保护局2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1782.79万元，其中：基本支出1094.84万元，占61%；项目支出687.95万元，占39%。

　　四、关于农安县环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　农安县环境保护局2016年财政拨款收入总计2165.95万元，支总计2165.95万元，比2015年收入、支出均增加485.69万元，增长29%。主要原因：节能环保支出增加。

　　五、关于农安县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　农安县环境保护局2016年财政拨款支出2165.95万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加485.69万元，增长29%。主要原因：节能环保支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　农安县环境保护局2016年财政拨款支出2165.95万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出149.23万元，占7%；节能环保支出2005.76万元，占92.5%；住房保障支出10.96万元，占0.5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　农安县环境保护局2016年财政拨款支出年初预算为 2165.95万元，支出决算为1782.79万元，完成年初预算的82%，主要原因：节能环保专项结转383.16万元。

　　六、关于农安县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　农安县环境保护局2016年财政拨款基本支出1094.84万元，其中：

　　人员经费933.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金。

　　公用经费1161.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费

　　七、关于农安县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　农安县环境保护局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.3万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　八、关于农安县环境保护局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　农安县环境保护局2016年政府性基金年初结转和结余0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。