2016年度

 

 

农安县畜牧业管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 9 月8日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

（一）   贯彻执行国家和省市关于畜牧业（畜牧、动物防疫、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的方针政策和法律法规；组织起草全县畜牧业发展规划和计划并组织实施。

（二）拟定全县畜牧业产品加工业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出有利于畜牧产品加工业发展的政策措施。

（三）指导全县畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整，提出行业投资方案，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（四）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用。

（五）承担畜产品质量安全管理工作职责。

（六）负责全县动物防疫、动物及产品检疫、兽医医政、兽药药政、兽药质量监督和药检工作；制定动物疫病防治规划，组织实施动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭疫情。

（七）负责全县草原（草地）资源保护、合理开发利用和生态建设工作；负责草原草场改良、退耕还牧、种草引种等组织工作；组织实施草原监管；组织协调、指导监督全县草原防火工作。

（八）贯彻执行国家发展饲料工业的方针、政策、法规；编制全县饲料工业中长期发展计划及资源开发利用；负责饲料项目建设前期立项、可行性研究申报工作；协同有关部门组织全县饲料生产、经营企业产品检查。

（九）负责全县动物检疫、兽医、兽药方面的执法监督及从业许可证的发放；负责执法人员的管理及证件的审核、审批和发放工作。

（十）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县畜牧业管理局内设三个机构，分别为办公室、业务科、党委办公室。

纳入农安县畜牧业管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：1.农安县畜牧业管理局（本级）

            2.农安县草原管理站

            3.农安县动物卫生监督所

            4.农安县畜牧总站

            5.农安县动物疫病预防控制中心

    2016年实有人员 436 人，其中：在职人员  271人，离退休人员 165 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于农安县畜牧业管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

    农安县畜牧业管理局2016年收入总计 6065万元，比2015年增加704万元，增长13 %；支出总计 5656万元，比2015年增加294万元，增长13%。主要原因：由于工资调整和惠农项目与金额增加。

    二、关于农安县畜牧业管理局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计 6065 万元，其中：财政拨款收入6062  万元，占收入的 99%；其他收入3万元，占收入的1%。

    三、关于农安县畜牧业管理局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计 5656 万元，其中：基本支出 2654 万元，占支出47 %；项目支出 3002万元，占支出53 %。

    四、关于农安县畜牧业管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农安县畜牧业管理局2016年财政拨款收、支总计各为 6062 万元、5653万元，财政拨款收支总计比2015年各增加 704万元、294万元，各增长13 %、13%。主要原因：由于工资调整和惠农项目与金额增加 。   

五、关于农安县畜牧业管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    农安县畜牧业管理局2016年财政拨款支出 5653万元，占本年支出合计的99 %。与2015年相比，财政拨款支出增加294万元，增长13 %。主要原因：由于工资调整和惠农项目与金额增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

   农安县畜牧业管理局2016年财政拨款支出 5653万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：社会保障和就业支出支出 631万元，占11 %；农林水支出4930 万元，占 87%；住房保障支出 92 万元，占2 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

农安县畜牧业管理局2016年财政拨款支出年初预算为 2013万元，支出决算为5652万元，完成年初预算的 280%。由于工资调整和惠农项目与金额增加。

其中：

1.归口管理的行政单位离退休（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为62万元，支出决算为 66万元，完成年初预算的106 %。由于工资调整。

   2.事业单位离退休（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为517万元，支出决算为 565万元，完成年初预算的109%。由于工资调整。

     3.行政运行（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为55万元，支出决算为 55万元，完成年初预算的 100%。

    4.事业运行（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为402万元，支出决算为 1792万元，完成年初预算的 445 %。由于工资调整，全员纳入预算。

 

5.科技转化与推广服务（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算100%。

  6.病虫害控制（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为107.36万元，支出决算为 1667万元，完成年初预算的 1558 %。惠农项目与金额增加.

7.农业生产资料与技术补贴（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为195万元，支出决算为 243万元，完成年初预算的124%，惠农项目与金额增加。

    8.其他农业支出（功能分类科目的项级科目）年初预算为569万元，支出决算为 1051万元，完成年初预算的 184 %。

9.住房公积金（功能分类科目的项级科目）年初财政预算32万元，支出决算为92万元，完成年初预算的287%，由于工资调整。

    六、关于农安县畜牧业管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农安县畜牧业管理局2016年财政拨款基本支出 2654 万元，其中：

人员经费 2579 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、。

    公用经费 75万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、关于农安县畜牧业管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农安县畜牧业管理局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为20万元，完成预算的200 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 20万元，完成预算的 200%；2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2万元，增长11%。其中：公务用车购置及运行费支出增加2万元，增长11 %。主要原因下乡任务增加，车辆老化维修费增加。

1.公务用车购置及运行费支出 20 万元。其中公务用车运行支出为 20 万元，主要用于车辆运行及维修。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    八、关于农安县畜牧业管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年农安县畜牧业管理局的机关运行经费财政拨款支出 75万元，比2015年增加1 万元，增长1%。主要原因是支出项目及额度增加。

    （二）政府采购支出情况

2016年农安县畜牧业管理局政府采购支出总额 169万元，其中：政府采购货物支出 169 万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，农安县畜牧业管理局各单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车3 辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。