2015年度

农安县农业局部门决算

2016年9月6日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

    农安县农业局的主要部门职能综合概括为以下九个方面：

 1、贯彻执行国家农业和农村工作的有关方针、政策、法律、法规；研究制定全县农业和农村经济发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

 2、深入开展调查研究，组织指导全县农业生产，研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、农业产品品质的改善；调整种植业结构和区域布局。

 3、研究制定农业产业化经营的方针、政策，促进农业产、供、销一体化；负责农业信息、农业新技术、农业产品价格、农业生产资料价格的咨询服务工作。

 4、制定全县农业科研、教育培训、技术推广及队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织技术推广、竞赛项目的报审及实施；搞好农业新技术推广和应用工作，负责农业科技知识的宣传、普及和农民科技素质的提高工作。

 5、组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、农肥等农业生产资料的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责农作物良种的繁育、供应和化肥、农药、农膜的供应工作，对流入境内的种子、农药有关肥料产品进行登记管理。

 6、起草县内植物防疫和检疫的法规并制定有关标准，组织实施植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

 7、负责种子、化肥、农药等重要农业生产资料的监督、检查、管理和质量把关，并严格执法，坚决打击乱引乱调伪劣农业生产资料等经营行为，防止坑农害农现象发生。

 8、指导全系统各单位的工作，负责全系统人、财、物的管理工作，按照权限管理全系统各单位的人事、劳动工资、机构编制、科技干部职称评聘工作。

9、完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，农安县农业局内设九个科室，分别为党委办公室、行政计财科、农业综合科、科教科、产业化办公室（新农村办公室）、审计科、场站科、市场信息（农产品质量安全监管）科、绿色食品办公室。

纳入农安县农业局2015年度部门决算编制范围的单位包括：

1、 农安县农业局（本级）

2、农安县农村能源农业环境保护监测站

3、农安县农业广播学校

4、农安县农业技术推广中心

5、农安县植物保护植物检疫站

6、农安县农业综合执法队

2015年实有人员327人，其中：在职人员210人，离退休人员117人。

第二部分 2015年度部门决算表

   （见附表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

    一、关于农安县农业局2015年度收入支出决算总体情况说明

    农安县农业局2015年收入总计4588.96万元，比2014年减少820.59万元，降低15.17 %；支出总计4588.96万元，减少820.59万元，降低15.17%。主要原因：生物防螟专项资金较上年减少约1000万元。

    二、关于农安县农业局2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计4588.96万元，其中：财政拨款收入4588.61万元，占99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.35万元，占0.01%。

    三、关于农安县农业局2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计4588.96万元，其中：基本支出1544.81万元，占33.66%；项目支出3044.15万元，占66.34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    四、关于农安县农业局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    农安县农业局2015年财政拨款收支总决算4588.96万元（取财决01-1表36行3栏数据），财政拨款收支总计比2014年各减少820.59万元。主要原因：生物防螟专项资金较上年减少约1000万元。

    五、关于农安县农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    农安县农业局2015年财政拨款支出4588.61万元，占本年支出合计的99.99%。与2014年相比，财政拨款支出减少820.60万元，降低15.17%。主要原因：生物防螟专项资金较上年减少约1000万元。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    农安县农业局2015年财政拨款支出4588.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出420.93万元，占9.17%；农林水支出4119.89万元，占89.79%；住房保障支出47.79万元，占1.04%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

农安县农业局2015年财政拨款支出年初预算为1173.66万元，支出决算为4588.61万元，完成年初预算的390.97%。主要原因：年初预算主要是针对基本支出所做的预算，不包括项目支出。

1.社会保障和就业支出年初预算为341.90万元，支出决算为420.93万元，完成年初预算的123.11%。主要原因一是2015年度退休职工增资总额约50万元；二是抚恤金政策调整，补发以前年度欠发职称工资约30万元。

2.农林水支出年初预算为783.97万元，支出决算为4119.89万元，完成年初预算的525.52%。主要原因是年初预算主要是针对基本支出所做的预算，不包括项目支出。

3.住房保障支出年初预算未47.79万元，支出决算为  47.79万元，完成年初预算的100%。主要原因是住房公积金年初预算数与年末决算数一致。

    六、关于农安县农业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农安县农业局2015年财政拨款基本支出1544.45万元，其中：

人员经费1368.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

    公用经费175.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、关于农安县农业局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农安县农业局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为18.1万元，支出决算为18.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.8万元，完成预算的92.82%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的7.18%。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元，降低14.22 %。其中：公务用车购置及运行费支出减少3.3万元，降低16.42 %；公务接待费支出增加0.3万元，增长30%。主要原因是燃油费用降低，公务接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.8万元，占92.82%；公务接待费支出决算为1.3万元，占7.18%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出16.8万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为16.8万元，主要用于日常公务。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出1.3万元，主要用于公务接待支出。全年国内公务接待15批次，128人次，比上年增加2批次，增加50 人次。

2015年“三公”经费支出决算数大（小）于预算数的主要原因是燃油费用降低，公务接待人数增加。

    八、关于农安县农业局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年农安县农业局的机关运行经费财政拨款支出  120.70万元，比2014年增加36.95万元，增长44.12%。主要原因是2015年新增农业现代示范园区规划编制费36万元。

    （二）政府采购支出情况

2015年农安县农业局政府采购支出总额29.5万元，其中：政府采购货物支出29.5万元。授予中小企业合同金额  29.5万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，农安县农业局各单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、单价200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公务用车运行费和公务接待费支出。其中，公务用车运行费指单位公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。