目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能：

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

   贯彻落实国家、省、市旅游业法律法规；研究制定农安县旅游业中、长期发展规划和国际、国内旅游市场开发战略，并组织实施；组织开展全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；负责涉及全县旅游业的其他工作.

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，旅游管理中心内设 2 个机构，分别为办公室、综合规划科。

2015年实有人员 5 人，其中：在职人员5  人，离退休人员 0 人。

 第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

    一、关于旅游管理中心2015年度收入支出决算总体情况说明

    旅游管理中心2015年收入总计157.11 万元，比2014年增加114.9万元，增长272.31  %；支出总计 157.11 万元，增加114.9万元，增长272.31  %。主要原因：国际马术邀请赛增加支出。

    二、关于旅游管理中心2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 157.11 万元，其中：财政拨款收入157.11  万元，占100 %；

 三、关于旅游管理中心2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计 157.11 万元，其中：基本支出 40.71 万元，占25.91 %；项目支出116.4 万元，占74.09 %。     

   四、关于旅游管理中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   旅游管理中心2015年财政拨款收支总决算 157.11 万元，财政拨款收支总计比2014年各增加114.9万元，增长272.31  %。主要原因：国际马术邀请赛增加支出。

    五、关于旅游管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

   旅游管理中心2015年财政拨款支出 157.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与2014年相比，财政拨款支出增加114.9万元，增长272.31  %。主要原因：国际马术邀请赛增加支出。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

  旅游管理中心2015年财政拨款支出 157.11 万元，主要用于以下方面：行政事业类项目支出116.4 万元，占74.09 %；基本支出,40.71 万元，占25.91 %，   

（三）财政拨款支出决算具体情况

旅游管理中心2015年财政拨款支出年初预算为 37.8 万元，支出决算为 157.11 万元，完成年初预算的415.63  %。主要原因：国际马术邀请赛增加支出。

其中：

1.基本支出年初预算为 37.8 万元，支出决算为40.71  万元，完成年初预算的 107.7 %。主要原因是国际马术邀请赛增加支出。

2.项目支出年初预算为 0 万元，支出决算为 116.4 万元，完成年初预算的  %。主要原因是国际马术邀请赛增加支出。

    六、关于旅游管理中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

旅游管理中心2015年财政拨款基本支出 40.71 万元，其中：

人员经费 23.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费。

七、关于旅游管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

旅游管理中心2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元；公务接待费支出决算为  0 万元。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加（减少）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，；公务接待费支出决算为  0 万元。

   八、关于旅游管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年旅游管理中心的机关运行经费财政拨款支出  16.81万元，比2014年增加7.49  万元，增长80.24%。主要原因是国际马术邀请赛增加支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。