关于农安县2014年财政预算执行情况(决算)的报告 

 

 

财政局局长　　李景忠 

（2015年2月 4 日）

 

主任、各位副主任，各位委员： 

我受县政府委托，向本次会议报告我县2014年财政预算执行情况(决算)，请予审议。

一、2014年预算执行情况

（一）财政收入完成情况

全县地方级财政收入实现140,092万元，比上年增收6,277万元，增长4.7%，完成预算的100%。一般预算全口径财政收入实现257,364万元，比上年增收20,609万元，增长8.7%，完成预算的100.1%。其中：国税部门完成119,367万元，比上年增收19,748万元,增长19.8%；地税部门完成101,735万元，比上年少收1,338万元,下降1.3%；财政部门完成36,262万元，比上年增收2,199万元,增长6.5%。

2014年全县财政一般预算总收入实现496,886万元，同比增加64,377万元，同比增长14.9%。各项具体收入指标完成情况如下：

地方级财政收入140,092万元，返还性收入10,894万元，一般性转移支付收入196,361万元，专项转移支付收入125,068万元，债券转贷收入8,719万元，国债转贷资金上年结余937万元，上年结余9,902万元，调入资金4,913万元。

基金总收入实现261,057万元。其中：基金当年收入实现103,475万元，省补助收入24,721万元；上年结余132,129万元，调入资金732万元。基金增收的主要原因是建设用地土地有偿使用费增加。

（二）财政支出执行情况

全县一般预算总支出实现496,886万元，其中：一般预算支出474,381万元，上解支出9,018万元，国债转贷资金结余937万元，调出资金732万元，债券还本支出2,744万元，结转下年支出9,074万元。

一般预算支出中，一般公共服务支出21,533万元，比上年实际下降30.5％，完成预算的105%；国防支出467万元，比上年实际下降9％，完成预算的336%；公共安全支出15,153万元，比上年实际下降2.2％，完成预算的134.1%；教育支出111,101万元，比上年实际增长16.1％，完成预算的121.8 %；科学技术支出708万元，比上年实际下降26.8％，完成预算的114.2%；文化体育与传媒支出3,529万元，比上年实际下降19.3％，完成预算的90.5%；社会保障和就业支出 78,007万元，比上年实际增长26％，完成预算的134.8 %；医疗卫生支出54,215万元，比上年实际增长2.6％，完成预算的125.6 %；节能环保支出25,732万元，比上年实际增长71％，完成预算的571.8%；城乡社区事务支出38,092万元，比上年实际增长50.2％，完成预算的245.8 %；农林水事务支出65,903万元，比上年实际增长18.9％，完成预算的140.9 %；交通运输支出18,477万元，比上年实际增长4.1％，完成预算的252.3 %；资源勘探电力信息等事务支出9,547万元，比上年实际增长133.5％，完成预算的2525.7 %；商业服务业等事务支出 773万元，比上年实际下降76.9％，完成预算的261.1%；金融监管等事务支出228万元，比上年实际增长168.2％，完成预算的100%；国土资源气象等事务支出2,581万元，比上年实际增长37.5％，完成预算的291%；粮油物资储备管理事务支出10,323万元，比上年实际增长34.9％，完成预算的3768.5%；住房保障支出11,184万元，比上年实际增长42.7％，完成预算的141.0%；国债还本付息支出6,825万元，比上年实际增长4.4％，完成预算的95.2 %；其他各类支出3万元。

基金总支出完成261,057万元。其中:本年基金支出71,825万元，上解支出1,295万元，调出资金4,860万元，结转下年支出183,077万元。

（三）财政收支平衡情况

2014年全县财政一般预算总收入实现496,886万元，财政总支出实现496,886万元，收支相抵，预算平衡。基金总收入261,057万元，基金总支出261,057万元，收支相抵，预算平衡。

二、主要工作措施

（一）促发展，全力做强财力支撑。认真落实财税扶持政策，研究制定支持民营经济和园区发展的措施，加大财政对园区和产业支持力度，打造我县经济中长期稳定发展的基础。围绕实施工业强县战略目标，服务经济发展，加大对工业经济的支持力度，共筹措资金5.65亿元，扶持省级园区和特色园区基础设施等重点项目建设，促进了园区建设和重点骨干税源企业的快速发展。坚持风险可控的原则，充分利用政府性债务规模可扩大的空间，增加融资性债务存量，以金融创新方式支持县域经济发展。改变过去所有项目都由财政预算内安排资金，有多大财力安排多大项目的做法，建立以银行贷款为主，其他融资手段为辅、多种方式并行的立体融资模式。通过包装项目融资，拓宽融资渠道，切实解决发展资金不足难题。全年运作融资贷款项目7项，融资额度9.83亿元，提款使用9.33亿元，加大信贷支持经济建设的强度。农安县中小企业信用担保公司，大力为中小企业提供融资担保服务，累计担保贷款1.3亿元，为培育税源、推动县域经济发展、解决就业提供了资金支撑。

（二）强协作，合力做大收入总量。积极应对错综复杂经济形势、经济运行下行压力和房地产等行业不景气的现实，加大组织收入力度，不断壮大地方财力规模。一是加强收入分析调度。通过加强组织财政收入的调度工作，强化预算执行情况分析，为保持财政收入稳定增长提供了重要保障。二是加强税收收入征管。通过严格依法强化税收征管，挖掘增收潜力，确保了各项税收收入的及时足额入库。三是加强非税收入管理。通过规范非税收入征管，增加可用财力比重，确保了各项非税收入及时缴入财政专户。四是加强收入结构调整。通过严控非税收入占比和加强地方税种征收，进一步优化财政收入结构，不断提高财政收入质量。

（三）争支持，大力争取政策资金。加强项目储备，建立全县项目储备库，对储备库项目实行动态管理，及时调整补充，努力包装一批适时对路的好项目。安排资金，主动帮助解决项目单位的土地预审、环评、初步设计和项目概算等项目费用，为项目申报争取奠定坚实基础。认真分析梳理国家、省、市新的政策性建设投资倾斜方向，重点储备高标准农田、现代农业园、高效农业、农业产业化、土地治理等项目173个，拟争取专项资金48.8亿元。通过多种渠道了解搜集信息，及早掌握国家和省里的资金投向，有针对性地筛选上报项目，有效提高项目、资金争取的成功率。全年争取到位专项资金12.5亿元，有效地缓解了我县财力紧张压力，促进了全县经济社会的发展和各项事业的进步。

（四）保民生，倾力打造和谐农安。一是加大民生资金投入。通过积极筹集调度资金，调整和优化财政支出结构，加大对社会保障、教育事业、卫生医疗、“三农”事业等方面的投入力度，对涉及民生的各项支出，切实做到了足额安排预算，及时拨付资金，全年拨付民生支出39亿元，比上年增长12.7 %。二是高度重视民生改善。自开展党的群众路线教育实践活动以来，农安县委、县政府认真践行党的群众路线，大施惠民之举，广兴利民之事。把解决民生难题、优化民生服务作为群众路线活动的一次生动实践。投资4.95亿元，解决民生问题45项、1375件，其中县本级投入2亿元，有效聚合了民意，切实为群众办了一大批看得见、摸得着的民生实事。三是努力控减支出，严格执行支出预算，全力抓好节支工作，着力构建厉行节约的长效机制，从严规范会议费、办公费、车辆使用费、出国考察费、招待费等一般性支出，全年上述支出比上年下降25%。

（五）夯基础，强力推进财政管理。完善部门预算编制，改进预算管理手段，提升预算管理水平。深化国库集中支付制度改革，财政性资金纳入国库单一账户，实时监控资金支付全流程。规范资金拨付流程，更加高效便捷，更加公开透明。严格人员信息管理，强化调转人员审核。规范乡镇财政资金使用管理流程，细化工作标准，规范操作程序。稳步提高政府采购管理水平，巩固现有的政府采购管理模式，加强日常的检查管理，扩大政府采购规模和范围，提高公开招标比重，确保采购工作透明、高效。健全投资评审体制机制，完善内部复核制度，前移评审关口，强化事中评审机制，做好日常评审。采用委托第三方评审机制，按一定比例抽审，确保财政投资评审公正客观。

2014年，各项财政工作完成情况较好。但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题，主要是：财政收入中的地方税种增速明显放缓，财政支出需求压力增大，财政收支矛盾较为突出，财政支出结构需进一步优化，财政资金使用绩效需不断提升。对于上述问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决，为农安县经济发展和社会和谐稳定作出新的更大贡献！